我汇算清缴补税后，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税费用 交税时，借：应交税费-应交所得税费用 贷：银行 同时结转，借：本年利润-未分配利润 贷：以前年度损益调整 本月结账后，资产负债表的期末余额“未分配利润”与利润表的所有累计利润就对不上了。是怎么回事呀

Happyli 追问

2018-05-09 16:38

哦哦，那这样今年剩余的几个月都是对不上的啦

邹老师 解答

2018-05-09 16:40

你好，有这个差异，符合上述勾稽关系就可以的

Happyli 追问

2018-05-09 16:49

明年会恢复正常吧

邹老师 解答

2018-05-09 16:50

你好，如果明年没有以前年度损益调整，利润分配事项 
就会回复正常的