我们8个月前购入的固定资产，如何在财务系统补录，并且如何计提累计折旧呢？固定资产没录入过已过了8个月，现在才开启账簿

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 12:58

怎么弄呢？我本月怎么录入？

老江老师 解答

2018-05-10 13:02

你指的录入是什么意思？在财务软件系统里录入 ？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:12

是的

老江老师 解答

2018-05-10 13:13

你用的什么财务软件？可以咨询软件供应商

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:16

金蝶

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:17

这个咱们平台可以指导吗？

老江老师 解答

2018-05-10 13:19

固定资产模块/固定资产增加..... 
 
如果固定资产较小，建议使用电子表代替固定资产模块（电子表灵活方便）

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:40

我其它都已录入软件，固定资产这块不行

老江老师 解答

2018-05-10 13:43

发个邮箱，我给你一个模板

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:48

1316770897@**.com 
谢谢老师

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:49

Q邮箱

老江老师 解答

2018-05-10 13:55

已发，请查收！

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 13:59

收到了谢谢老师，那我现在怎么在本月软件中录入凭证呢？（购入固定资产的凭证）

老江老师 解答

2018-05-10 14:03

直接录入分录 
借 固定资产  
    应交税费 
   贷 应付账款等

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:08

请问：这是以前的数据，全部本月一次录入，这样行吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:09

直接录入凭证不行。。

老江老师 解答

2018-05-10 14:13

他的固定资产科目是从固定资产资产模块里来的，所以不能手动！ 
你可以新增一个一级科目

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:17

以上的数据全都是以前年度的，未入账，请问：怎么操作呢？ 
我们上录入的那些凭证分录是否正确？

老江老师 解答

2018-05-10 14:19

本年度刚立账，去年的数据可以当作期初数呀，为什么编制凭证？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:22

因为去年数据不知道每个项目到底是多少，想通过记账才了解

老江老师 解答

2018-05-10 14:24

哦！其实把建账的起点定在17年12月，前期的东西全部在17年内调整完毕后， 转入新的年度

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:29

哦，这样确实也可以，那固定资产怎么录入呢？ 
 
我现在主要是固定资产不能录入软件

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:30

那如果我4月份建账，像我上面做的，是否可行呢？

老江老师 解答

2018-05-10 14:30

固定资产，可以新增一个科目“固定资产原值” 和“固定资产累计折旧”，然后，手工录入

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:33

那编号怎么输？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 14:35

这样可以吗

老江老师 解答

2018-05-10 14:36

编号无所谓！（记下来，到报表的时候，要改一下公式哟）

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 15:34

好的，那我前面的分录录入是否正确呢？ 
录完固定资产，我应该还要做一笔计提累计折旧的吧？ 
另外：我还需做支付工资的分录，支付房租的分录，摊销筹建期费用的分录，对吗？ 
本月末，以前年度损益调整怎么转呢？

老江老师 解答

2018-05-10 15:37

折旧 可以从现在开始计提！前期有支付的费用，都要补录 
月末，以前年度损益 转到利润 分配-未分配利润 科目中

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-10 17:24

当作本月购入固定资产吗？

老江老师 解答

2018-05-10 22:03

是的，当作本期投入使用的固定资产！

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-11 11:23

那折旧就从本月开始提，折旧期限减少些，是吗?

老江老师 解答

2018-05-11 11:59

是的，你前期没折，现在补前期的，还要做专项申报，麻烦！反正可以折这么多年，现在开始，结果是一样的