先支付供应商货款，供应商开具发票，但由于税负率发票未认证，货也没收到，怎么做分录

先支付供应商货款，供应商开具发票，但由于税负率发票未认证，货也没收到，怎么做分录

答： 借预付账款贷银行存款

我司购买供应商材料，供应商发票税率开错，我司已认证，供应商红字发票已开，进项税额转出分录怎么做

答： 您好请问您收到错误发票怎么写的分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商上月给我司开具的发票错误，这个月开来了负数发票。上个月没有认证抵扣。请问怎么做分录？

答： 你好，冲减库存成本和往来账，不做税的处理。如果上个月没有记账，现在也是不作处理。