老师请教下：目前收到一笔23年200万元供应商少开专票现在补来了其中税费23万元，这笔货款之前已经付过了； 这个系统里面需要怎么做账呀？

。 追问

2024-08-06 13:51

没有按照发票的来做

郭老师 解答

2024-08-06 13:54

你好，你写一下账务处理。

。 追问

2024-08-06 13:56

按正常的购入材料这样做账吗？

郭老师 解答

2024-08-06 13:58

借应付账款，贷原材料。
借原材料应交税费，应交增值税进项，贷应付账款
如果已经结转了成本，借原材料贷利润分配未分配利润。