您好，老师，麻烦问一下，去年5月有张发票进项税5000，在11月冲红了，我做账 借：应交增值税-应交进项税-进项税额转出 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 但是当月又开了一张正数同金额发票，我已经认证了，我报税的时候（忘了），填到了进项税额转出5000元，我现在查出来了，这些发票怎么处理，相当于多交了5000元的税

种花姑娘 追问

2024-08-09 14:26

去更正去年11月份的报表吗？那么这5000元，今天还能抵扣吗？谢谢老师

郭老师 解答

2024-08-09 14:27

对的是的，在去年11月份儿抵扣。

郭老师 解答

2024-08-09 14:27

你现在抵扣是抵扣不了，你只能修改认证当月的。

种花姑娘 追问

2024-08-09 14:32

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2024-08-09 14:33

不用客气，工作愉快。