老师好，小规模纳税人口腔诊所，2024.7月成本占收入36%有风险吗？就是成本占收入比太低有风险吗

学无止境 追问

2024-08-11 15:19

对呀，请问这怎么办

郭老师 解答

2024-08-11 15:27

实际你的毛利润就是很高吗？
实际没有问题

学无止境 追问

2024-08-11 15:29

不知道，是代理的

郭老师 解答

2024-08-11 15:37

你们的成本有设备的折旧，房屋租金或者折旧，人员工资，还有医药费
看下是不是这么算出来的

学无止境 追问

2024-08-11 15:40

对呀，算了房租  水电  工资  耗材成本

郭老师 解答

2024-08-11 15:42

那就是实际利润高
按实际的来没问题

学无止境 追问

2024-08-11 15:44

哦，老师，7月成本占收入36%  8月和9月成本占收入92%这样有风险不

郭老师 解答

2024-08-11 15:45

有
后面的太例利润太低了

学无止境 追问

2024-08-11 15:46

老师 那像这种问题怎么处理

郭老师 解答

2024-08-11 15:50

明显的你们成本核算不准确


你看下你收入和成本匹配吗？会不会是这个月做了收入，下一个月才结转的成本？

学无止境 追问

2024-08-11 15:50

每个月都结转了耗材成本呀

郭老师 解答

2024-08-11 15:53

不匹配，和你每个月结转不冲突

需要自己查下原因

我们接触不到账务处理
没法查到正确的

需要问下企业那边的

学无止境 追问

2024-08-11 15:54

那现在7月份都过去了，还来得及处理吗

郭老师 解答

2024-08-11 15:59

可以的
只要能查到原因就可以

学无止境 追问

2024-08-11 16:11

那比如查到7月份有些工资没有做 或者是成本发票没有开，这怎么办呢

郭老师 解答

2024-08-11 16:12

你需要根据权责发生制来做计提

学无止境 追问

2024-08-11 16:25

老师好，比如5月开始发了员工工资，我这边不知道，那现在7月份怎么做呢

学无止境 追问

2024-08-11 16:26

老师好，比如5月新来了一个员工，5月开始发了员工工资，我这边不知道，那现在7月份怎么做

郭老师 解答

2024-08-11 16:27

那你能反结账5月份的数据吗？

学无止境 追问

2024-08-11 16:27

不能，现在7月份都报税了，

郭老师 解答

2024-08-11 16:29

那你可以在七月份补