我们单位是房产企业一般纳税人，税款是简易计税。请问增值税申报表主表27栏是填本月预交税款还是填本月申报的5%销项税额？

天涯海角 追问

2018-05-12 16:40

27栏本期已缴税额，28栏分次预缴税额

颜老师 解答

2018-05-12 16:41

那就填你预交的税额啊

天涯海角 追问

2018-05-12 16:44

我这个月申报了29万，预缴了12万，以前还预缴了40万，但是这样填显示我这个月还要交17万

颜老师 解答

2018-05-12 16:49

你讲预交的金额全部填上还是提示要交17万？

天涯海角 追问

2018-05-12 16:51

嗯，最后保存的时候出现本月应缴纳税额17万

颜老师 解答

2018-05-12 16:56

那你们的问下税局这个要怎么申报，是不是需要去税局大厅人工申报

天涯海角 追问

2018-05-12 16:57

好的，谢谢啦！

颜老师 解答

2018-05-13 12:26

不客气哦 请好评