那财务报表17年年底有报工资，其余零申报，那需要在汇算清缴报纳税调整项目明细表吗？

普普 追问

2018-05-13 15:55

那企业所得税弥补亏损明细表里亏损额是默认的零吗？不可以填工资的数据吗？

老江老师 解答

2018-05-13 15:50

你好，都是0申报，也需要填纳税调整明细表，因为你有工资薪金支出

普普 追问

2018-05-13 15:57

老师，像这个工资不可以填到期间费用的销售费用里面吧？

老江老师 解答

2018-05-13 16:56

工资，你账务是怎么处理的？ 
（弥补亏损明细表填的是应纳税所得额，不是这些）

普普 追问

2018-05-13 17:01

老师，我刚查了一下，在管理费用里。国税财务报表是零，没有工资显示。而地税报了工资。这怎么办啊？

老江老师 解答

2018-05-13 17:07

地税申报了个人所得税吧！你贴个报表上来看看，行么

普普 追问

2018-05-13 17:16

老师这是2017年利润表

普普 追问

2018-05-13 17:19

因为在建厂，只有兼职人员，工资少，没有涉及交税

老江老师 解答

2018-05-13 19:49

这个，填 期间费用明细表