老师 供应商开票1万 实际付款9千 因为有些损坏 所以少给了一些钱 请问应该如何做账

优雅的柚子 追问

2024-08-21 09:28

谢谢老师，那专票抵扣呢

家权老师 解答

2024-08-21 09:30

按9000对应的增值税进项抵扣

优雅的柚子 追问

2024-08-21 10:34

谢谢老师 还有疑问  专票又不能分开抵扣  开1万的的票  怎么抵扣9千

家权老师 解答

2024-08-21 10:36

剩余的1000部分做进项转出