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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-15 08:25

你好，在其他应付款先增加一个二级明细，然后把之前发生的其他应付款业务全部计入这个明细，然后根据正确的明细情况做调整分录 
比如其他应付款之前发生10万，其中A8万，B2万，你可以新增A明细，金额10万 
然后做调整分录   借；其他应付款——A   贷；其他应付款——B 2万

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