老师，我们是足浴馆，老板充值了4500元钱但是不打算实际支付，送给了客人，请问分录乍么做

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:06

没开发票，也要这样做吗？还有按摩小姐的提成、工资 呢怎么做账啊
？

廖君老师 解答

2024-09-01 13:17

您好，是的，我们送客户么，视同销售是实际服务实现时
借：主营业务成本-工资  贷：应付职工薪酬-工资

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:28

老师，充值是只有电脑端收银的小票就可以记销售费用了吗

廖君老师 解答

2024-09-01 13:31

您好，可以的，没有发票我们在年度汇缴时纳税调增就可以了

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:52

老师，多缴纳所得税是吗？

廖君老师 解答

2024-09-01 13:53

您好，也没有多缴，因为我们会计利润把这个金额减了，现在加上，相当于没有发生过

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:54

老师，我们公司在抖音和其他平台上放了广告收到订单怎么入账？

廖君老师 解答

2024-09-01 13:55

您好，这些订单来实际消费了才入我们账哦，

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:57

那能不能有什么办法做成本，合理合法的规避掉

槐花飘香 追问

2024-09-01 13:58

老师，可是抖音平台的钱已经打在公司的账户上了，是做入来款还是预收账款？

廖君老师 解答

2024-09-01 14:01

您好，不可以的， 无票的成本费用就是不能税前扣除嘛
2.收到钱还没有来消费，记预收，不确认收入