送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-09-02 14:33

在的,具体的什么问题?

微信用户 追问

2024-09-02 14:38

那个预付卡公司没有支付,是员工自己支付的,我就当普通的商品发票一样按报销流程支付报销款就可以了对吗?借:管理费用-办公费   贷:银行存款   老师,那个其他应付款是不是必须要过渡一下?

郭老师 解答

2024-09-02 14:43

最好是过渡一下,只要是个人垫付的都需要这么做,体现出报销款,因为你的银行回单收款人是职工。

微信用户 追问

2024-09-02 14:44

明白了老师。老师,每次填凭证时,摘要里没有支付时,写的是报销费用,支付时写支付报销费用,这样对吗?

郭老师 解答

2024-09-02 14:45

对的,可以这么做的。

微信用户 追问

2024-09-02 14:47

老师,需不需要在摘要里写上具体报销的内容?比如,报销的办公费里有宽带费、有办公用品,需要一一列明吗?

郭老师 解答

2024-09-02 14:47

报销单里面体现明细更好。

微信用户 追问

2024-09-02 14:56

老师,报销单里是按明细一样样的列支的,就是做凭证时,里面就合并到某一项费用里,没有列支,这样行吗?

郭老师 解答

2024-09-02 14:57

可以的,可以这么做的。

微信用户 追问

2024-09-02 14:58

老师,公司的宽带费一般是要求开普票还是专票?我在接手之前都是普票

郭老师 解答

2024-09-02 14:58

开普通发票、专票都行,你想抵扣增值税,你就开专票。

微信用户 追问

2024-09-02 15:03

老师,之前的发票抬头开的是公司法定代表人的名称,请问能在税前扣除吗?

郭老师 解答

2024-09-02 15:04

不可以的
抵扣不了的

微信用户 追问

2024-09-02 15:06

老师,我问之前的会计,她说公司的股东的名字不可以税前扣除,说是如果是公司法定代表人就可以在税前扣除,之前的会计是代账公司的,是不是水平不行?

郭老师 解答

2024-09-02 15:08

你好,不可以的,
你们这个是以个人的名义办理的。

郭老师 解答

2024-09-02 15:08

所以他开给个人的发票

郭老师 解答

2024-09-02 15:08

以企业的名义办理的,开的都是企业的。

微信用户 追问

2024-09-02 15:42

老师,也就是说,不管你是企业的什么人,能在企业税前扣除的就必须抬头要开企业的名字对吗?

郭老师 解答

2024-09-02 15:44

对的是的,是这么做的,

微信用户 追问

2024-09-02 15:46

老师,公司的宽带费老板每次预交的款比套餐的款多,发票开的金额是套餐的金额,但报销是按老板预交的给老板报的,这个怎么做账务处理啊?

郭老师 解答

2024-09-02 15:49

借预付账款
贷其他应付款
借其他应付款,贷,银行存款使用了多少
借,管理费用,办公费多少,贷,预付账款多少。

微信用户 追问

2024-09-02 15:55

老师,第一笔的分录摘要是预付宽带费,第二笔摘要是支付报销款,第三笔摘要是支付宽带费,这样写对吗?

郭老师 解答

2024-09-02 15:56

第三笔是你们单位当月实际使用的

就是你需要确认费用的金额。

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