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学堂用户_ph763794
于2024-09-04 10:51 发布 6次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-09-04 10:52
您好,这个的话是可以转营业外收入的,然后缴纳企业所得税,净利润是正数的情况下要缴纳
学堂用户_ph763794 追问
补亏损只有2万多,是不是不能转营业外收入了,转了这个月就有净利润9万多,未分配利润0 ,还是说等公司填清算表的时候再看
小锁老师 解答
2024-09-04 10:54
近期准备清算吗,准备的话就可以等一等这个
2024-09-04 10:55
账上资金0,只有一个其他应付款 9万多,
那你就可以等到填清算表格的时候再看的
2024-09-04 11:01
交企业所得税是按照本年累计的净利润,还是本月的净利润
2024-09-04 11:02
这个是按照本年累计的来的
2024-09-04 11:03
这个是我把其他应付款转了营业外外收入的利润表,本年累计净利润有2万多,弥补亏损也有2万多,如果看本年累计的金额,那是不是不用交企业所得税了。
是的,到年底一次性不需要的
2024-09-04 11:12
去年的发票可以做账吗
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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