1、我们2016年12月是亏损数，需要把本年利润的负数结转到利润分配中的未分配利润吗？为什么？2、2017年的有一月，我们跨月冲红了发票，至今都没有开正数发票。但税款在2017年已经交了，这条数需要在哪个表上体现的吗？因为我怕时间久了，到时开了正数发票时冲不了。（到时开了正数发票，在开具其它发票那里填负数是吗？）谢谢老师。

朱 追问

2018-05-16 10:45

老师，第2点，您的意思是在正具了正数发票的时候，再把留抵做上去吗？我感觉是一下子冒出个留抵解释不清楚。

耿老师 解答

2018-05-16 11:00

是的，就是留在以后抵扣销项