做暂估时把税费给暂估到固定资产成本里了。现在对方公司给开了总分发票（因为款没付完，只开了三分之一发票），但固定资产启用固定资产模块前几个月已做了折旧到成本又到商品并部分出售了。 请问，这种情况，如何调整。需要退回去重做帐整个更正吗？

不见不散 追问

2024-09-08 10:05

如果是收到部分发票，那做暂估冲销时，也是按部分发票做反分录吗？

 一个固定资产发票可能分几次开这种情况？

郭老师 解答

2024-09-08 10:09

是的，是的。红冲一部分，你收到了多少，充多少。然后，充的那一部分折旧也调整一下。

不见不散 追问

2024-09-08 10:12

那当初入帐暂估科目两边都设吗？

借：固定资产--暂估
      贷：应付帐款--暂估

我看网上有说是，只在摘要是写明暂估，科目都不再设暂估科目；也有的说是设一边，或设固定资产--暂估，或设应付帐款--暂估。
有点混乱，麻烦老师详细说说

郭老师 解答

2024-09-08 10:14

固定资产二级科目写名字
应付帐款二级科目是暂估

不见不散 追问

2024-09-08 10:29

合同价款是含税价，暂估时税费不做暂估的话，应付帐款其实就是一直对不上吧？应付帐款差一个税费？

郭老师 解答

2024-09-08 10:31

你好对的
是的
是的