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Luck Fairy
于2018-05-16 15:17 发布 1286次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-16 15:18
你好,计入车费核算的
Luck Fairy 追问
2018-05-16 17:25
邹老师帮我看看这个分录, 这个明细是不是错了? 老师,这个会涉及到个税是吗?
邹老师 解答
你好,一般是不计入研发费用的 严格来说是需要并入个人所得征收个人所得税的
2018-05-16 17:28
那我直接在17年的账上调整:借:管理费用-福利费,贷:管理费用-研发费用-福利费,这样可以吗?
你好,当年是可以这样调整的
2018-05-16 17:49
老师,在2017年的年底有太多的调整分录,会不会不好?
2018-05-16 17:50
你好,这样是不太好的,调整分录是容易引起怀疑的
2018-05-16 18:05
那我应该怎么做比较好呢,公司还没汇算清缴
2018-05-16 19:32
你好,这些确实是账务处理错误,还是你为了控制纳税而做的调整
2018-05-16 20:18
是账务处理错误
2018-05-16 20:20
你好,确实错误当然是可以调整的,就算被问起你能说明原因就可以的 但是平时最好是做到准确核算,尽量少出现账务处理错误的事情
2018-05-16 20:45
如果我不调整了,我在汇算清缴应该如何处理呢?
2018-05-16 20:47
你好,如果不做调整,汇算清缴会按你调整之前的数据填写申报的,这样就会导致申报数据错误的
2018-05-17 10:15
老师还有阿 那比如像开门红这样的,本来应该合并工资缴纳个税的,当时没有合并缴纳个税,而是直接做了福利费,那汇算清缴应该如何处理呢?
2018-05-17 10:39
你好,汇算清缴在福利费体现 然后需要做工资薪金个人所得税更正申报的
2018-05-17 10:43
如果公司目前还是不想做个人所得税更正申报的情况下,等税局真的稽查到再更正申报个人所得税,那我是不是汇算清缴还是按照福利费体现就好?
2018-05-17 10:49
你好,是的,在汇算清缴的时候是按福利费填写的
2018-05-17 15:31
老师,那社保不是都是当月扣当月的吗?会不会有什么地区不一样是当月扣上个月的社保呢?
2018-05-17 15:34
你好,不同地方扣的所属期是不同的,有的是当月扣当月,有的是当月扣上月
2018-05-17 17:58
怎么样才能看出公司是当月还是上月扣呢?
2018-05-17 17:59
你好,你可以看社保扣款回单上面注明的月份 比如扣款日期是5.4日,所属期是4.1——4.30日,就是本月缴纳上月 扣款日期是5.4日,所属期是5.1——5.31日,就是本月缴纳本月
2018-05-17 19:02
是说当月扣当月吗??社保扣款回单,这个不知道哪里看
2018-05-17 19:03
你好,这个回复看不出来是当月扣当月,还是当月扣上月的
2018-05-17 19:07
我问了申报社保那个妹子,她说是当月申报当月的,但是扣款的话是社保局自己扣的。按理说不会当月申报,下个月才会扣钱吧
2018-05-17 19:08
你好,是当月申报,当月扣款 关键是申报扣款的是当月的,还是上月的了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-05-16 17:25
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