老师,我刚接账,应付职工薪酬贷方的余额(余额大于实际),还有计提了所得税(找不到凭证,说是系统自动生产的,在科目余额表中列有),我新建账怎么处理
初夏
于2024-09-10 10:15 发布 52次浏览
- 送心意
堂堂老师
职称: 中级会计师
2024-09-10 10:18
先核对余额,确认是否记错。对于系统自动产生的所得税,确保它符合公司税法规定和会计准则。若无误,调整分录可能涉及冲销错误记录,然后正确记录新业务。务必详细记录调整原因和过程,保持账目清晰准确。如有疑问,建议查阅相关会计手册或咨询专业会计师。
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初夏 追问
2024-09-10 10:26
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2024-09-10 10:29