请问今年发现去年的科目余额表发现其他应付款（个人社保）部分贷方余额有368，今年要怎么记凭证改正呀

家权老师

职称：税务师

2024-09-11 16:10

查明原因为啥会有余额？

灵巧的玉米追问

2024-09-11 16:35

嗯就是11月的工资，当时没有发，然后12月的时候一起发的，在12月记工资的时候，个人应付社保那部分多记了

家权老师解答

2024-09-11 16:38

以后月份少扣除人家的社保就行

灵巧的玉米追问

2024-09-11 16:41

嗯但是要怎么改这个凭证呀，因为是23年的账，24年查出来的？

家权老师解答

2024-09-11 16:41

找到是那些人的多扣了，以后做工资时少扣就平了

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