一般纳税人租赁不动产（土地）,如何计算税费

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 08:47

是按照我收取的租金和利息一起计算增值税么

宋生老师 解答

2024-09-13 08:47

你好！是的。就是这样I。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 10:23

好的，老师，钉钉上想申请支付增值税及其他税费，我申请的资料应该提交哪些？新版的电子税务局，在没有确认申报之前好像申报表没办法导出

宋生老师 解答

2024-09-13 10:25

你好，是的，你要申报了才能够导出的。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 10:26

申报了，后续如果发现错误还可以修改么？

宋生老师 解答

2024-09-13 10:26

你好可以的，可以更正的。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 10:29

好的，还有个问题，就是去年对方给我们公司开了一张专票，但是没有做这张专票的进项税额的账务处理，现在想补做，该如何写分录呢？

宋生老师 解答

2024-09-13 10:29

你好，是什么业务的专票呢？购买原材料吗？还是什么？

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 10:56

不是的 ，是我们支付公司的电车保养费的发票

宋生老师 解答

2024-09-13 10:59

你好，你们公司有这个车吗？有的话直接计入管理费用车辆费-保养费，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 11:22

这是我们的公车。我们是一般纳税人，按照借款协议收取的利息，按照多少税率交增值税？

宋生老师 解答

2024-09-13 11:23

你好，这个应该按照6%的税率。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 11:27

申报增值税应该填报在哪一栏呢？

宋生老师 解答

2024-09-13 11:29

你好在附表1里面百分之6的这里。

???? ???? ???? 追问

2024-09-13 11:37

好的，谢谢老师！！！

宋生老师 解答

2024-09-13 11:40

你好，不用客气的了。