送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-09-17 10:13

您好
请问申报系统金额大 还是账上金额大

雪云微 追问

2024-09-17 10:16

大和小您都讲一下吧

bamboo老师 解答

2024-09-17 10:21

大于
借 营业外支出
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
小于
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 营业外收入

雪云微 追问

2024-09-17 14:03

为什么是调进项税?不是调销项税?如果是小规模怎么调?

bamboo老师 解答

2024-09-17 14:07

您销项税额不是开票系统开出的么

雪云微 追问

2024-09-17 22:00

那进项也是自动带出来的啊

bamboo老师 解答

2024-09-17 22:05

那您申报系统 账上的进项税额跟销项税额都跟账上的核对了 都是一致的吗
一般附表一的销售额是系统带入的 然后销项税额有的是销售额*税率 会形成尾差
进项税额是系统勾选带入的 不是系统计算出来的

雪云微 追问

2024-09-17 22:54

那到底应该调哪个

bamboo老师 解答

2024-09-17 22:55

请问您申报系统跟账上已经核对过了吗
是进项还是销项有差异?要先核对一下 看是进还是销

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...