17.1月份缴纳12月份季度所得税 分录 是本年利润 和所得税费用 做的是这个 金额是100 导致了 17 年利润表的本年累计利润 和资产负债表17年12月末 未分配利润 期末减期初 差额 不等于17年利润表的本年累计利润金额 如何调整呢 现在需要报财务报表17年年报

sandy 追问

2018-05-18 06:22

错了不是缴款 而是16年末所得税费用这余额没有结转 在17年结转做的分录 如何调整分录现在 还有17年报如何调整

邹老师 解答

2018-05-18 08:20

你好，是所得税费用这个科目没有结转到本年利润？

sandy 追问

2018-05-18 08:27

是的12月末没结转 17年1月结转到本年利润了 分录

邹老师 解答

2018-05-18 08:28

你好，你需要反结账到16年，补做结转分录，然后根据结转之后的数据编制报表，然后17年以16年期末余额为期初数录入相应分录的

sandy 追问

2018-05-18 08:35

现在已经18年怎么反结转呢到16年

sandy 追问

2018-05-18 08:36

报财务报表年报如何调整

邹老师 解答

2018-05-18 08:36

你好，你所用的软件版本可以跨年做反结账？

sandy 追问

2018-05-18 08:38

单机版的 不晓得

邹老师 解答

2018-05-18 08:42

你好，如果可以跨年，就一直反结账到16年 
如果不可以，你就需要启用16年备用帐套，然后做结转分录

sandy 追问

2018-05-18 08:44

现在报17年财务报表年报

sandy 追问

2018-05-18 08:44

那期初数字还得改

sandy 追问

2018-05-18 08:44

资产负债表里

邹老师 解答

2018-05-18 08:45

你好，是的，你之前16年数据错误，是影响17年年初数的，所以是需要修改的