老师，服务公司应该支付1月-12月年服务费用3600元，13月份完成付款，1月和2月先进行了计提，3月份支付的时候做账如下对不对呀？应付账款出现了负数 3月份支付时： 借：应付账款-XX公司 3600 贷：银行存款-XX支行 3600 做完凭证后，应付账款是负数

暖暖老师 解答

2024-09-19 16:19

那你后边支付完了就不是负数了

暖暖老师 解答

2024-09-19 16:21

这个是对的，你的分录没问题

暖暖老师 解答

2024-09-19 16:24

这里用应付也是可以的

暖暖老师 解答

2024-09-19 16:35

是的，你的分录是对的

暖暖老师 解答

2024-09-19 16:38

不客气祝你工作顺利

高大的眼睛 追问

2024-09-19 16:19

借：管理费用-办公费   300
       贷：应付账款-XX公司  300

高大的眼睛 追问

2024-09-19 16:21

对，我3月份一下支付了3600，做完凭证后应付账款余额是-3000

高大的眼睛 追问

2024-09-19 16:23

之前听课的时候老师说一预到底，我这样一直用应付也可以是吗？

高大的眼睛 追问

2024-09-19 16:30

那我3月份的凭证这样做吗？
借：管理费用-办公费  300
     贷：应付账款-XX公司  300

高大的眼睛 追问

2024-09-19 16:37

谢谢老师，我清晰了