老师,你好,我感觉照以前会计的进销存账登记得不太对,因为采购进来有是是按张,有的按千克,都混在一起统算的,我自己想的进销存应该按发票上开的品名来,各自每行按产品来上月结存本月收入本月发出本月结存的来。具体有没有简单易操作的方法啊、
蒲公英
于2024-10-07 10:19 发布 146次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-07 10:20
一、前期准备
整理现有库存:对仓库中的物品进行全面盘点,确定每种产品的实际数量、单位等信息,作为上月结存数据的准确基础。
二、建立新的进销存表格
表头设计:
依次设置 “品名”“单位”“上月结存数量”“上月结存金额”“本月入库数量”“本月入库金额”“本月出库数量”“本月出库金额”“本月结存数量”“本月结存金额” 等栏目。
数据录入:
根据发票上的品名,将每种产品分别录入一行。如果采购进来的单位有按张和千克等不同情况,在 “单位” 栏明确标注。
将盘点后的上月结存数据分别填入相应产品的 “上月结存数量” 和 “上月结存金额” 栏。
三、日常操作流程
采购入库:
当收到采购发票时,根据发票上的品名找到对应的行,将采购数量和金额分别填入 “本月入库数量” 和 “本月入库金额” 栏。如果单位与已有单位不同,进行适当的换算后再录入。
销售出库或其他发出情况:
当有产品发出时,同样根据发出的品名找到对应的行,将发出数量和对应的成本金额(可根据选定的成本核算方法计算)填入 “本月出库数量” 和 “本月出库金额” 栏。
期末结算:
在月末或定期结算时,计算每种产品的本月结存数量和金额。本月结存数量 = 上月结存数量 + 本月入库数量 - 本月出库数量;本月结存金额 = 上月结存金额 + 本月入库金额 - 本月出库金额,将结果填入 “本月结存数量” 和 “本月结存金额” 栏。
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一、前期准备
整理现有库存:对仓库中的物品进行全面盘点,确定每种产品的实际数量、单位等信息,作为上月结存数据的准确基础。
二、建立新的进销存表格
表头设计:
依次设置 “品名”“单位”“上月结存数量”“上月结存金额”“本月入库数量”“本月入库金额”“本月出库数量”“本月出库金额”“本月结存数量”“本月结存金额” 等栏目。
数据录入:
根据发票上的品名,将每种产品分别录入一行。如果采购进来的单位有按张和千克等不同情况,在 “单位” 栏明确标注。
将盘点后的上月结存数据分别填入相应产品的 “上月结存数量” 和 “上月结存金额” 栏。
三、日常操作流程
采购入库:
当收到采购发票时,根据发票上的品名找到对应的行,将采购数量和金额分别填入 “本月入库数量” 和 “本月入库金额” 栏。如果单位与已有单位不同,进行适当的换算后再录入。
销售出库或其他发出情况:
当有产品发出时,同样根据发出的品名找到对应的行,将发出数量和对应的成本金额(可根据选定的成本核算方法计算)填入 “本月出库数量” 和 “本月出库金额” 栏。
期末结算:
在月末或定期结算时,计算每种产品的本月结存数量和金额。本月结存数量 = 上月结存数量 %2B 本月入库数量 - 本月出库数量;本月结存金额 = 上月结存金额 %2B 本月入库金额 - 本月出库金额,将结果填入 “本月结存数量” 和 “本月结存金额” 栏。
2024-10-07 10:20:28

您好!你本身就应该先确定一种成本结算方法,比如先进先出法或者加权平均法等
2018-01-05 13:54:59

您好,从系统里导出本月所有采购入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估款。然后,按照收到的进项发票,借:库存商品,应交税费_进项税 贷:应付账款,同时,借:库存商品,负数, 贷:应付账款-暂估款,负数。其次,为区分本月实际出库多少商品,本月实际开出多少发票,可以这样做如下:从系统导出本月销售出库,借:发出商品 贷:库存商品 ,然后记得,按照本月开出的发票,借: 应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税
结合以上购进商品和销售商品的分录,结转成本,借:主营业务成本 贷:发出商品
发出商品是一级科目,结转成本的科目,能从发出商品中转入主营业务成本。
2018-04-01 22:03:55

你好,可以在前台那里设置两个仓库,一个是有发票的,一个是没有发票的。对不上的票找一下原因的呢,https://www.acc5.com/course/course_11173.html这是实操课程,可以参考学习一下
2022-03-26 16:28:35

1、您的账务处理是错误的,应该在进货时暂估成本入账,收到发票后冲销暂估的金额然后重新入账。以前的不用管,以后按照老师说的方法入账即可。
2、如果专管员问起只能说当时没有暂估入账。
2017-09-11 10:41:15
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