应交税费披露 怎么填；我们17年11月份才申请的一般纳税人，之前是小规模也有增值税，但都不用缴纳税款

好好 追问

2018-05-20 11:10

年报时候需要填的

江老师 解答

2018-05-20 11:11

直接按你们的应交税费科目的明细数据填列

好好 追问

2018-05-20 11:13

不需要缴税的部分也要填是吗

江老师 解答

2018-05-20 11:16

不需要缴税的做了营业外收入——减免税费

好好 追问

2018-05-20 11:17

需要在应交税费披露表里面体现吗

江老师 解答

2018-05-20 11:18

需要，肯定是全年的数据进行披露

好好 追问

2018-05-20 11:23

老师 利润分配为负数还需要在利润分配表里面填吗

江老师 解答

2018-05-20 11:24

利润分配表也需要填列，只是没有分配的数据。就是利润是负数的数据

好好 追问

2018-05-20 12:07

老师你帮我看看 年报 应交税费披露 我截图下来的

好好 追问

2018-05-20 12:08

应交税费披露有三栏 期末余额栏不能填数据

江老师 解答

2018-05-20 12:09

直接看应交税费下的全部二级科目，这个填列很好填，就是在财务软件里面取1月至12月的数据，就会有年初数、年末数，取应交税费的科目余额表，直接按数据填

好好 追问

2018-05-20 12:12

老师你能看到我上传的表格吗 怎么是三栏 有一栏出去了

江老师 解答

2018-05-20 12:43

这个就是属于会计学堂图片上传产生的问题了