你好老师，我们第三季度开3%专票不含税销售额252427.18，税额7572.82 开1%普票416247.03 税额4162.47 开1%专票49504.95 税额495.05 那我是不是要交12230.34的增值税？

艳子梅 追问

2024-10-09 17:16

可税务上是这样算的:(252427.18+416247.03+49504.95)*3%-(416247.03+49504.95)*2%=12230.33.中间错0.01元我怎么调整呀？

朴老师 解答

2024-10-09 17:17

按系统里的数据调整

艳子梅 追问

2024-10-09 17:18

票都开出去了，怎么调整呀？

朴老师 解答

2024-10-09 17:19

跟票没有关系
税费差一分是四舍五入产生的呀
你少一分或者多一分自己调整一下就可以了

艳子梅 追问

2024-10-09 17:24

怎么调整呀？具体请指点一下？

朴老师 解答

2024-10-09 17:26

你具体什么情况呢

艳子梅 追问

2024-10-09 17:30

如果在账上调整怎么调整？在电子税务上怎么调整？

朴老师 解答

2024-10-09 17:32

账上多一分那就按账上多一分的手动填写电子税局里的收入和税额
如果电子税局里面多一分
那你就账上多做一分
借主营业务收入
贷应交税费

艳子梅 追问

2024-10-09 17:35

好的，知道了，谢谢老师

朴老师 解答

2024-10-09 17:48

满意请给五星好评，谢谢