汇算清缴哪些表是系统默认必填的？

差不多先生 追问

2018-05-21 09:08

这个分录做的对吗

邹老师 解答

2018-05-21 09:09

你好，是什么情况需要处理这个奖励资金？

差不多先生 追问

2018-05-21 09:10

就是股东分了，这个不重要，我是说是不是应该计入营业外收入

邹老师 解答

2018-05-21 09:11

你好，专项应付款余额站在公司角度结余了就需要计入营业外收入的

差不多先生 追问

2018-05-21 09:14

奥，专项应付款这个一级科目合法吗

邹老师 解答

2018-05-21 09:14

你好，专项应付款这个就是一级科目的

差不多先生 追问

2018-05-21 09:17

这么做对吗，这么做就没有营业外收入的事了，那利润表还正确吗

邹老师 解答

2018-05-21 09:21

你好，这样做是不对的，隐藏了营业外收入

差不多先生 追问

2018-05-21 09:22

应该怎么做

邹老师 解答

2018-05-21 09:27

你好，第一笔分录是正确的 
第二笔，第三笔分录需要改成 借；专项应付款  贷；营业外收入

差不多先生 追问

2018-05-21 09:30

这样吗，那就一共得4笔分录

邹老师 解答

2018-05-21 09:36

你好 3   4笔分录与这个专项应付款是没有任何关系的

差不多先生 追问

2018-05-21 09:40

那17年的利润表就错了，汇算清缴还得调整对吗

邹老师 解答

2018-05-21 09:41

你好，是的，需要调整到正确的申报的

差不多先生 追问

2018-05-21 09:47

是调申报表，而不是调财务报表对吧？

邹老师 解答

2018-05-21 09:54

你好，是调整财务报表，然后按调整之后的数据做汇算清缴申报