增值税进项大于销项，需要做结转处理吗

刘艳红老师

职称：中级会计师

2024-10-11 14:41

您好，不用，这个留底申报就可以

小娱总追问

2024-10-11 14:43

销项税额就一直挂着，等后面的一起结转吗？

刘艳红老师解答

2024-10-11 14:44

是的，是的，就是这样的

精选问题

老师，明白了！问

同学你好您如果还有疑问请重新提问哦，谢谢答
老师，我想问一下，我们是建材公司的，别人给我们开过问

你好，这两个规格型号是不一样的是吧？如果是的话，那就是虚开发票。答
为什么我在电子税务局查询个人在A公司缴纳的社保问

你好，因为是后面才从电子税务局扣的，以前都是在社保局的里面的。答
请问公司收到一笔租金退回，但是这笔租金以前没有问

你好，租金退回是什么意思？是你们租了人家的，对吧？答
上月增值税留底本月抵扣在电子税务局里怎么填，是问

上月增值税留抵税额本月抵扣在电子税务局申报时，一般是填在增值税纳税申报表附列资料（二），即附表二中。具体填在 “上期留抵税额退税” 后的 “上期留抵税额” 栏次，以及 “（二）进项税额转出额” 下的 “上期留抵税额抵减欠税” 等相关栏次（如果有涉及抵减欠税等情况）。同时，主表《增值税纳税申报表》中 “上期留抵税额”“期末留抵税额” 等栏次也会根据附表二的数据自动生成或需要核对填写。答

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