现在我们公司有一笔2787.49元的财物费用收入（就是利息收入），需要缴纳143.9元的所得税费用。老师有没有什么办法可以不交这笔所得税，所得税虽然不多但是因为我们的账要进公司总账，后期对我们公司影响不好老师有没有好的办法呀？我们有租赁费、办公费，但是都是应付的，企业还没支付，我也没有做应付账款的账，老师，是不是只有上个月发生的费用支出才算有费用？我上个月银行实际没有支付费用，但是有笔22644元的租赁费10月才能支付

郭老师 解答

2024-10-12 16:02

没有工资，暂估一个费用。

周良友 追问

2024-10-12 16:06

我可以这样做吗？老师，然后我的资产负债表是不是也要变

郭老师 解答

2024-10-12 16:07

你好可以的啊，需要的。

周良友 追问

2024-10-12 16:09

是不是不能有本年利润？未分配利润，这笔租赁费是不是要计入到应付帐款？

郭老师 解答

2024-10-12 16:09

年利润是一个负数，可以或者是等于0，就是不能正数。正数的话，就需要交税。

郭老师 解答

2024-10-12 16:10

租赁费需要做到其他应付款里面

周良友 追问

2024-10-12 16:14

资产负债表，负债多了一笔其他应付款，那资产这边怎么处理？

郭老师 解答

2024-10-12 16:14

资产这边没有数据。

周良友 追问

2024-10-12 16:18

老师，帮我看下

郭老师 解答

2024-10-12 16:19

你好，你软件做帐的，你截图你的科目余额表看一下的。

周良友 追问

2024-10-12 16:20

我们的账号还没做，关了！老师

郭老师 解答

2024-10-12 16:21

那这里看不出什么问题来。

周良友 追问

2024-10-12 16:23

我是新手，暂估费用  我应该怎么操作，资产负债表要怎么变，您都和我说下  好吗

郭老师 解答

2024-10-12 16:29

借管理费用
贷其他应付款
资产不动




未分配利润里面减少其他应付款增加