利润表上的应交税费是3000 申报表上增值税怎么是0呢

呢喃 追问

2024-10-14 10:46

是小规模季没超30，利润表上的应交税费3000只有增值税，这样会导致增值税申报表上的应交增值税额为0吗

朴老师 解答

2024-10-14 10:50

同学你好
季度不超三十万增值税转到营业外收入

呢喃 追问

2024-10-14 10:52

转到营业外的分录怎么写呢

朴老师 解答

2024-10-14 10:55

借应交税费应交增值税减免增值税

贷营业外收入

呢喃 追问

2024-10-14 10:55

是不是小规模没有销项进项明细 都是应交税费应交增值税

呢喃 追问

2024-10-14 10:59

当时是借：银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 现在转营外收不应该是借 应交税费应交增值税 吗为什么是应交税费应交增值税减免增值税呢

朴老师 解答

2024-10-14 11:04

你没设置三级科目就不用写
这个没事

呢喃 追问

2024-10-14 11:17

请问这是什么意思

朴老师 解答

2024-10-14 11:19

你看看减免的对吗

呢喃 追问

2024-10-14 11:20

看哪个地方我什么都没填 这个是自动出来的直接点的下一步

朴老师 解答

2024-10-14 11:24

同学你好
填写不含税收入

呢喃 追问

2024-10-14 11:25

不含税收入就是30万 一共开了303000的发票

朴老师 解答

2024-10-14 11:31

这个填写就是填写不含税收入的哦
不含税收入超三十万就不免税了

呢喃 追问

2024-10-14 11:35

我是问问什么一点申报就出现第一个提示页面

朴老师 解答

2024-10-14 11:38

因为减免税的税额不对

呢喃 追问

2024-10-14 11:42

啊 在哪里改啊 哪里填错了 本季度就开了价税合计303000的发票 销售额那里不就是应该填不含税30万吗