社保费做账到管理费用。做汇算清缴的期间费用明细表时，把这个社保费用做到管理费用的其他栏还是做到职工薪酬纳税调整明细表？

joan 追问

2018-05-21 17:24

意思是不是把记入到管理费用里的社保金额填在职工薪酬调整表？这样管理费用的总金额对不上年报表的管理费用总金额。

邹老师 解答

2018-05-21 17:25

你好，职工薪酬明细表，期间费用明细表 都需要填写 
你所指对不上能提供图片过来看一下？你确定你数据都是填写准确的？

joan 追问

2018-05-21 17:57

老师，看下，是不是这样？

邹老师 解答

2018-05-21 18:00

你好，各类基本社会缴款是计入期间费用的职工薪酬，而不是其他的