你好老师，2023年（7月开始营业）共计提工资：14255元，外账申报个税（7-12月）共15455元（2023年10月计提工资是2000元，申报个税是3200元，相差1200元），则我申报残保金去年工资是填14255元还是填15455元？

雪 追问

2024-10-16 09:40

外账她计提的工资入账只有14255元

雪 追问

2024-10-16 09:45

这种情况是不管他的计提，申报的个税是多少就填多少是吗？

暖暖老师 解答

2024-10-16 09:47

时按照实际的应付数字申报的

雪 追问

2024-10-16 09:56

外账去年10月计提工资是2000，支付工资入账也是2000元，申报是3200元，我是以哪个金额为准，或者我可以把去年的工资补计提1200元来调账的方式可以吗？

暖暖老师 解答

2024-10-16 09:56

按照实际支付的2000，因为入账按照2000

雪 追问

2024-10-16 09:57

那申报错的工资要不要把去年的更正申报？

暖暖老师 解答

2024-10-16 09:57

你可以回去更正申报的这个

雪 追问

2024-10-16 09:59

你好老师，如果把去年10月份的工资更正申报要怎么操作的？

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:00

你找到所属期，有一个更正按钮

雪 追问

2024-10-16 10:16

你好老师，没看到有。

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:17

你点开，在右上角有更正按钮

雪 追问

2024-10-16 10:20

换电脑没办法打开了

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:22

那这个改正不聊了这里

雪 追问

2024-10-16 10:22

以前是外账申报的，今年5月才拿回来做。

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:23

那没办法改正了，你看看汇算清缴表那个职工薪酬总数时多少，按那个而也可以的

雪 追问

2024-10-16 10:25

我可以用调整的方式吗，在9月份做一笔补2023年10月少计提的工资：借：管理费用1200元，贷：应付职工薪酬1200元，借：应付职工薪酬1200元，贷：库存现金1200元。

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:31

也可以，金额不大，不影响

雪 追问

2024-10-16 10:35

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:35

不客气祝你工作顺利

雪 追问

2024-10-16 10:38

你好老师，再请问一下，我说填好这两个数据就行，其他是自动计算的是吗？

暖暖老师 解答

2024-10-16 10:39

是的，其余自动计算的，不需要你修改