老板私人付给别人工资 从对公付出去的 当时会计做到管理费用工资里面去了但没申报，那我今年汇算清缴是不是不把他算到A105050里的工资薪金支出啊 把之前的帐红冲 重新做为 借 其他应收-老板 贷 银存可以吗？

sunny 追问

2018-05-22 09:53

老师   你这分录没体现银行存款啊  为什么变成公司欠老板的钱了？这也不是公司的费用啊 为什么要记入管理费用  还要走职工薪酬呢？   不应该直接一个分录借 其他应收  贷  银存吗

岳老师 解答

2018-05-22 09:57

当然没有体现银行存款。您不是说，老板付的工资吗？既然老板支付，公司当然没涉及银行存款了。

sunny 追问

2018-05-22 09:59

不是的老师   我的意思是本该老板私人付给厨师工资的  他没付而是从我们对公户付出去的

岳老师 解答

2018-05-22 10:09

啊，那是反了。那当然不是您的费用了。如果作了费用，必须调整。通过往来科目，将来收回。

sunny 追问

2018-05-22 10:12

先红冲    然后借 其他应收-老板   贷 银存 对吧

岳老师 解答

2018-05-22 10:13

可以的。这样比较好理解。

sunny 追问

2018-05-22 10:13

好的，老师辛苦啦

岳老师 解答

2018-05-22 10:14

不必客气，请您五星好评。