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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-22 10:24

你好，未开票收入是无法做负数的 
1月份开具发票借；应收账款等科目  贷；主营业务收入 应交税费

野狼 追问

2018-05-22 10:33

那我的进项和收入与国税申报的不一致呀？1月开票的一部分，在2017年12月已经缴税了，做了2017年12月的销项税和主营业务收入

邹老师 解答

2018-05-22 10:44

你好，这个就是你之前12月份不应当做收入，而应当做预收账款处理的

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