资产负债表左右相差0.02，可是我核对了好几遍，没发现哪里有错，该 怎么解决

范范  追问

2018-05-22 10:37

如果实在找不出，有没有其他办法？

邹老师 解答

2018-05-22 10:43

你好，肯定是有错误的地方，报表是必须平衡的

范范  追问

2018-05-22 11:00

如果找到是中间有一个月份的的金额少加了0.02，账都是已经登过了，该怎么做

邹老师 解答

2018-05-22 11:02

你好，回到之前月份修改报表

范范  追问

2018-05-22 11:03

账本上那一笔错的怎么修改，接下的金额不都是错的了吗

邹老师 解答

2018-05-22 11:05

你好，错误的分录是，正确的应当是？ 
然后根据调整之后的数据编制报表，接下来错误的金额也需要一并更正的

范范  追问

2018-05-22 19:33

老师，去年公司一年没收入，只有管理费用，而去年一年的报表都是零申报，包括利润表也都是零，现在要做企业所得税年报表，资产负债表和利润表又不能空着不填，如果按照账本填上数字，就跟去年的季报对不上了，这样有影响吗

邹老师 解答

2018-05-22 19:37

你好，你账簿上面有发生费用，但是你季度申报全部是按0申报的？

范范  追问

2018-05-22 19:42

是的，该怎办

邹老师 解答

2018-05-22 19:44

你好，说明你之前季度申报数据是错误的 
你需要做之前季度所得税的更正申报才是的

范范  追问

2018-05-22 19:47

现在更正来不及了，如果我现在填上数字，影响大吗

邹老师 解答

2018-05-22 19:49

你好，其实更正也很快，完全是来得及的，一个上午就足够了  
填写上数据，与你季度数据就不一致了，问起都解释不了的

范范  追问

2018-05-22 19:50

如何更正，去年的了，怎么解决

邹老师 解答

2018-05-22 19:52

你好，填写正确的季度申报表，打一份撤销报告，去税局撤销之前错误的数据，然后按正确的做更正申报

范范  追问

2018-05-22 19:56

正确的季度报表在哪填写？撤销报告怎么打？我没弄过

邹老师 解答

2018-05-22 20:11

你好，去税局领取申报表填写，或在网站下载表格填写 
撤销报告是自己打印的一份文档，就说明什么原因需要撤销

范范  追问

2018-05-22 20:18

哦还有一个问题，管理费用里有个业务招待费，填纳税调增表时如果把这项数据填上去，要缴税吗？因为去年我们一直没收入，会不会当做全部利润缴税？

邹老师 解答

2018-05-22 20:19

你好，没有收入，即使调整增加应纳税所得额，也不会形成纳税的