老师你好！总分公司，从第三季度开始纳税汇总（前二个季度分公司没有备案，后面才备案的，所以没有合并。）。现在的问题是资产负债表的期初数合并会有问题，原因是去年总分公司的往来做错了，差额有100多万，今天第二季度才调平。那期初数还是按去年错的合并，还是咋处理呢？谢谢！

波德老师

职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师

2024-10-20 17:47

你好，还是按照错的合并，明年就正常了

精选问题

老师股票的投资收益，需要缴纳增值税吗？问

你公司炒股的话是需要的。答
型：批发和零售业· 经营范围（许可经营项目）：许可项问

可以的，你的经营范围包括了多种商品的销售和技术服务等，这些都适合做进出口备案。只要确保涉及的商品和服务符合出口入口国的法律法规即可。答
老师，请教一下报销问题？问

具体什么情况，直接说你的问题答
演员带资进组，制作公司，反向给演员开发票开什么？问

开具现代服务*赞助费答
老师去年有几笔费用合起来大概是30万，给对方开问

要冲红去年的普通发票，你需要先与对方协商确认，然后在发票管理系统中申请冲红，撤销原发票的效力。接着，你可以根据对方的要求，重新开具今年的发票。务必保持所有操作符合税务规定，并记录好相关的会计处理，以便确保财务报表的准确性。答

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