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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-10-21 12:15
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精选问题
你好， 老师，个体户的超市请的员工要帮申报个税？ 问
个体户聘请员工后，确实需要为他们申报个人所得税。雇主需按月计算并代扣代缴员工的工资薪金所得的个人所得税。具体操作可参考税法规定，或咨询当地税务部门获取最新指导。 答
店长给离职员工发离职红包，然后店长找公司报销，怎 问
你好，对于公司来说的话，计入到福利费就可以了。 答
老师，小规模纳税人本年收到的税局退的多缴的增值 问
关键是为啥会多交了？计提增值税错误？ 答
老师有的报销没有发票，我直接做了管理费用，是不是 问
如果有的报销没有发票先做了管理费用，在汇算清缴前把发票开出来并放在凭证后面是一种常见的处理方式，但并不一定完全确保没有问题。 一、合规性分析 原则上，企业发生的支出应当取得合法、有效的税前扣除凭证，包括发票等。没有发票直接入账不符合严格的税务合规要求。 如果在汇算清缴前取得发票，可以作为有效凭证进行税前扣除。但税务机关在检查时可能会对发票的真实性、合理性以及业务的实质进行进一步审查。 二、风险提示 即使取得了发票，若发票存在问题，如虚假发票、与实际业务不符等，仍然可能面临税务风险。 如果未能在汇算清缴前取得发票，或者取得的发票不符合要求，相应的支出可能无法在企业所得税税前扣除，需要进行纳税调整，增加企业的应纳税所得额，从而导致多缴纳企业所得税。 三、建议 加强费用报销管理，尽量确保在支出发生时及时取得合法发票。 对于确实无法及时取得发票的情况，应做好记录和跟踪，积极与相关方沟通，争取在汇算清缴前取得合规发票。 在汇算清缴时，仔细审查各项费用的凭证和发票，确保符合税务规定，降低税务风险 答
个体户餐饮店，没有盘点，也没有出库单。每个月应该 问
可以按照75%来进行结转 答
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