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小智老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2024-10-21 14:15

这种情况可能是存货盘亏了。需要做存货盘点，确认盘亏金额后，借记“待处理财产损溢”，贷记“库存商品”，然后根据公司内控制度和审批流程处理盘亏。

现代的往事 追问

2024-10-21 14:19

造成这个金额的原因是每个月结转的时候库存商品总是剩下很多，每个月积累起来，就很多了，也不是盘亏造成

小智老师 解答

2024-10-21 14:22

明白了，那可能是成本结转或入账有误。需要查清每月结转时的具体情况，比如是否有错计或漏计成本。调整时，根据具体原因，可能需要冲减多计的成本或补充少计的部分，确保账实相符。需要具体分析后再做相应会计分录。

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相关问题讨论
你好，需要知道错误分录是什么，正确的应当是什么，才可以做调整分录的
2018-10-10 16:51:37
你好！先做调整表格，查明原因才可以调整
2018-10-10 16:49:31
您好，做相应相反分录抵销
2019-10-13 16:17:05
是暂估的金额和实际收到发票的金额不一样吗？
2019-12-13 18:22:49
看下什么原因 是不是有实际到货账上没有做 或者结转成本多了
2019-08-20 11:05:35
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