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于2024-10-22 08:53 发布 53次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-10-22 08:53
是小型微利企业。 享受减半政策
Ctrl 追问
2024-10-22 09:20
老师,这月进项大于销项的金额,我入科目是待认证进项税额,这个金额数在申报时体现在那里?做报表时是体现到流动资产里面吗?
文文老师 解答
2024-10-22 09:27
做报表时是体现到流动资产里面
申报时会体现在留抵税额
2024-10-22 09:31
还有印花税是按含税金额还按不含税金额申报呢
2024-10-22 09:32
印花税是按不含税金额
2024-10-22 10:12
老师,还得麻烦你下。我进项大于销项的话,是不是本月的进都得勾选了体现到附列资料二里面吗?还是只勾选想认证的发票呢?另外临时找的人员付的劳务费应该入什么科目呢?
2024-10-22 10:14
可只勾选想认证的发票
2024-10-22 10:36
那待认证的进项税额我填到申报表的那行呀?
2024-10-22 10:38
待认证的进项税额,不用填写
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2024-10-22 09:20
文文老师 解答
2024-10-22 09:27
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