送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-23 11:00

你好,不可以的,这样子做不规范。

武月红 追问

2024-10-23 11:16

正确的应该怎么计提呢 是公司缴纳多少就计提多少吗,包含员工个人部分

宋生老师 解答

2024-10-23 11:19

你好,是的按照实际的金额来做计提和缴纳

武月红 追问

2024-10-23 11:51

比如果我公司这个月缴纳社保10000,
计提分录应该是
借:管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-社保

实际扣除时
借:应付职工薪酬-社保
贷:银行存款-社保

宋生老师 解答

2024-10-23 11:52

你好,这个不对的。你这个社保应该分开个人部分和公司部分。

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