老师,公司资产负债表的资产总额为负数,我能把其他应收款-往来款的借方余额调整到其他应付款-往来款贷方余额么?我接手的这个公司,其他应收款跟其他应付款的往来都挂了同一个单位的往来
秋水仙碱
于2024-10-24 11:07 发布 128次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-24 11:08
不可以直接将其他应收款 - 往来款的借方余额调整到其他应付款 - 往来款贷方余额。
资产负债表中资产总额为负数是不正常的情况,需要仔细分析原因并进行正确的处理,而不是简单地进行科目调整。如果其他应收款和其他应付款都挂了同一单位的往来,应先查明形成这种情况的原因。
可能的原因有:记账错误、未及时进行账务清理、存在多笔复杂的业务往来未正确核算等。
如果是记账错误,应查找错误凭证并进行更正;如果是未及时清理的往来款项,应与对方单位核对账目,确认债权债务关系后,根据实际情况进行正确的账务处理,如收回款项、支付款项或进行债务重组等
相关问题讨论
他在借方余额的,你把它放到其他应收款里面就可以的,账上不用动重分类的收入。
2023-08-29 15:22:02
您好,填2种,其他应收为负就是负债,要重分类的
2023-05-13 10:38:47
同学你好!不对的哦
后面的 应该加上的是其他预收款明细科目借方余额/其他预付款明细科目的贷方余额
2021-10-18 15:32:47
其他应付款贷方余额负数
等于其他应收款借方正数
是加上
2021-04-03 13:22:52
其他应收款答案一是对的
2021-04-01 18:00:24
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