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朴老师

职称： 会计师

2024-10-24 11:08

不可以直接将其他应收款 - 往来款的借方余额调整到其他应付款 - 往来款贷方余额。
资产负债表中资产总额为负数是不正常的情况，需要仔细分析原因并进行正确的处理，而不是简单地进行科目调整。如果其他应收款和其他应付款都挂了同一单位的往来，应先查明形成这种情况的原因。
可能的原因有：记账错误、未及时进行账务清理、存在多笔复杂的业务往来未正确核算等。
如果是记账错误，应查找错误凭证并进行更正；如果是未及时清理的往来款项，应与对方单位核对账目，确认债权债务关系后，根据实际情况进行正确的账务处理，如收回款项、支付款项或进行债务重组等

秋水仙碱 追问

2024-10-24 11:10

我查之前的账，发现同一家单位有些往来挂其他应收款，有些挂其他应付款，我也不知道为什么要两边挂账

朴老师 解答

2024-10-24 11:13

你冲减了一个往来科目

然后用一个科目就恶意

秋水仙碱 追问

2024-10-24 11:16

我就是只把同一个单位的其他应收款金额转到其他应付款金额，这样可以么？

朴老师 解答

2024-10-24 11:17

同学你好
这个可以的

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对的是的，是重分类 是这么理解的
2024-05-29 17:48:13
你好可以的，可以这样子。
2023-07-12 15:16:04
同学，你好，过了片期的去大厅更正，没有过的，可以直接作废重新申报
2021-05-29 15:17:56
你好，可以的，不用设置。但是填资产负债表时这个余额要归集到其他应付款
2021-04-22 10:49:15
同学你 好，这个不需要调整的；
2020-10-20 15:30:06
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