送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-10-29 10:38

您好,这个是可以申请免税的,不影响 这个

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 10:39

那需要留存哪些资料备查呢? 或者是找货代发货的情况呢 是否也是可以在申报的时候的时候申请免税

小锁老师 解答

2024-10-29 10:40

您好,有合同,以及发票,出库单,这种的

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 10:41

那如果 是 找货代发货的情况呢 是否也是可以在申报的时候的时候申请免税

小锁老师 解答

2024-10-29 10:41

可以,找货物代理公司的话,发货也可以

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 10:48

那需要备存哪些资料 和前面的一样吗

小锁老师 解答

2024-10-29 10:51

对,记得有货物代理合同

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 10:56

但是 没有报关单 以及提单这些 资料呢  可以申请免税?在申报增值税的时候

小锁老师 解答

2024-10-29 11:01

你是没有申报还是说啥

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 11:08

什么没有申报??那找货代发货以及国际快递出口   不就是没有报关单 和提单吗?? 我问的一直就是这样的情况 在申报增值税的时候 是否可以是免税????

小锁老师 解答

2024-10-29 11:09

如果没有出口,是没有报关单和提单的,但是可以先申报,就是说,留存好货代合同,发票出库单这种的话, 就算是后期补偿,这个是可以免税的

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 11:11

销售发票 没有开

小锁老师 解答

2024-10-29 11:14

后期会开吗,这个的,这个需要有

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 11:25

23年的数据了  现在还可以开销售发票吗?  申报的时候 申报无票收入

小锁老师 解答

2024-10-29 11:25

可以开,相当于之前是无票收入,可以补开

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 11:28

但是补开了  23年的报表不得  去更正吗??

小锁老师 解答

2024-10-29 11:29

不用啊,相当于再申报个无票收入负数就行,23年也没有错

K~Dh%@ h 追问

2024-10-29 11:33

意思就是 现在24年10月 直接开发票23年的无票收入  然后次月11月申报的时候 去填写无票收入哪里 做负数呢?

小锁老师 解答

2024-10-29 11:34

是的,这个理解是没错的

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