老师您好，公司现在是亏损状态，小微，我现在有一笔40万的收入，那么我申报四季度的企税的时候，是不是这个季度要预缴5%的企税，然后汇算清缴的时候，如果应纳税所得额是亏损，再退税？谢谢老师

东老师

职称：中级会计师,税务师

2024-10-29 11:29

你好，是的，比如说先缴税了，后面纳税调整以后亏损了就得退税。

咦~小胖纸啊追问

2024-10-29 12:21

那么我季度预缴，是看这一个季度是盈利还是亏损，对吗老师

东老师解答

2024-10-29 12:34

这个是需要看你累计的盈利情况来判断是否交税的

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