请比对23年所得税年报变表 与财务报表资产负债表内资产数据 如有合理原因不一致将情况说明送至分局 如没有合理原因确实不一致请抓紧如实更正填写报表数据 ，并到分局说明情况（很大一部分原因为企业未填报附表A105080或者A10500关于资产的明细数据） 老师帮忙看下报表把

耿老师 解答

2024-10-29 16:47

你好！你电子税务局23年所得税年度财务报表数据和电子税务局资产负债表利润表数据一样的话可以忽略这提示信息

耿老师 解答

2024-10-29 16:48

你有加速折旧的业务吗？

耿老师 解答

2024-10-29 16:52

你好!和你们专管员沟通一下，反应一下没有差异看看他怎么说？

耿老师 解答

2024-10-29 16:56

你好！产生的原因是什么？填报错误还是有税会差异

耿老师 解答

2024-10-29 17:06

你好！申请那就更正申报表。

耿老师 解答

2024-10-29 17:09

你好！按实际业务更正申报表

 追问

2024-10-29 16:44

是核对资产那里吗

 追问

2024-10-29 16:44

可是我核对一致呢

 追问

2024-10-29 16:51

没有就是让去税局填写说明情况

 追问

2024-10-29 16:53

如果有一户账面价值与报表上不一致怎么写情况说明呢

 追问

2024-10-29 16:54

就是我账上多，报表上上，中间接的户没有做折旧

 追问

2024-10-29 16:55

这一户不一致

 追问

2024-10-29 17:06

是没有做折旧

 追问

2024-10-29 17:06

导致账上多，报表上少

 追问

2024-10-29 17:07

21年的固定资产没有延续做折旧

 追问

2024-10-29 17:07

好的那折旧不就一下子做可多吗