其他应收款太大，我要怎么调账尼？就是老板抽资的

四毛呀 追问

2018-05-23 15:22

借款人就是股东，肯定不会还的，还有其他办法吗

邹老师 解答

2018-05-23 15:23

你好，那只能是挂账 
或者之前就不要抽走出资

四毛呀 追问

2018-05-23 15:24

因为股权变更，税务看到这个，让调17年的账

邹老师 解答

2018-05-23 15:24

你好，没有收回其他应收款，这个账务也无法调整的

四毛呀 追问

2018-05-23 15:25

那就没有什么办法了吗？就暂时把账调一下

邹老师 解答

2018-05-23 15:26

你好，你可以做一笔虚假的收回分录 借；库存现金  贷；其他应收款     
借；预付账款 贷；库存现金

四毛呀 追问

2018-05-23 15:27

税务说如果当股息分红，是要交个税的？不知道个税是怎么算的

邹老师 解答

2018-05-23 15:27

你好，按挂账金额*20%计算的

四毛呀 追问

2018-05-23 15:29

是一次性收吗，但是他每年会还点

邹老师 解答

2018-05-23 15:30

你好，是一次性收取，按你当时的余额计算

四毛呀 追问

2018-05-23 15:32

那比如13年是200，14-17都每年还点，余额为100，那按100算还是200算

四毛呀 追问

2018-05-23 15:33

我听税务的意思好像是200算

邹老师 解答

2018-05-23 15:33

你好，按100计算

四毛呀 追问

2018-05-23 15:45

老板肯定不愿意交税

邹老师 解答

2018-05-23 15:46

你好，那就需要及时偿还借款才是的

四毛呀 追问

2018-05-23 15:47

老师你刚才说的挂预付，以后怎么调尼？

邹老师 解答

2018-05-23 15:48

你好，借；其他应收款    贷；预付账款

四毛呀 追问

2018-05-23 15:48

不能一直挂预付上

邹老师 解答

2018-05-23 15:48

你好，你可以通过检查之后再调整到正确的科目

四毛呀 追问

2018-05-23 15:52

这个是不是需要提供什么材料证明尼？合同？

邹老师 解答

2018-05-23 15:56

你好，这个做调整是没有什么证明材料的

四毛呀 追问

2018-05-23 16:06

那17年报表的能调吗

邹老师 解答

2018-05-23 16:07

你好，之前的数据已经报送了，个人不建议调整，你可以在18年做调整

四毛呀 追问

2018-05-23 16:12

那税务稽查到怎么办？

邹老师 解答

2018-05-23 16:13

你好，查到再做相应调整

四毛呀 追问

2018-05-23 16:22

那到时候是不是18年的报表都要跟着变吧？

邹老师 解答

2018-05-23 16:22

你好，是的，做了调整分录，报表数据会跟着发生变化的

四毛呀 追问

2018-05-23 17:42

如果调整17年的报表，去国税需要带什么资料 
如果调整17年的报表，去国税需要带什么资料

邹老师 解答

2018-05-23 17:43

你好，需要带上正确的财务报表，营业执照，公章

四毛呀 追问

2018-05-23 17:43

今年做了高企申报和一下年检是不是也要调？

邹老师 解答

2018-05-23 17:44

你好，是的，涉及报表变动的都需要调整的

四毛呀 追问

2018-05-23 17:46

那太多了  等于什么都重新来过

邹老师 解答

2018-05-23 17:47

你好，那报表变动了，与这个变动有关的都需要做更正的

四毛呀 追问

2018-05-23 17:49

我是不想调，税务让调的，可以跟他提交说明是 18年已做调整吗？

邹老师 解答

2018-05-23 17:51

你好，你账务调整是在17年还是18年

四毛呀 追问

2018-05-23 17:55

让调17年的，但是我不想调，想跟他说说调18的行不行？

邹老师 解答

2018-05-23 17:55

你好，这个是需要按有关单位要求调整的

四毛呀 追问

2018-05-23 17:56

我想计算云南白药公司的企业自由现金流(FCFF)=企业净利润＋企业支付的利息费用＋企业支付的所得费，   然后不知道那个利息费用怎么计算

邹老师 解答

2018-05-23 17:57

你好，就是你账面支付银行等金融机构的利息金额

四毛呀 追问

2018-05-24 11:06

我们公司现在是根据申报表计算出来的个税，一个个查找填写到各个部门所对应的员工工资上，人员多，部门分的多，这样操作每个月工作量很大，有好的建议改进现状吗？

邹老师 解答

2018-05-24 11:09

你好，这个没有什么诀窍的，只能是逐个填写工资，核对一致申报的

四毛呀 追问

2018-05-24 11:15

那就只能按照现状了

邹老师 解答

2018-05-24 11:19

你好，是的，人数多的企业个人所得税申报本来就是有很大工作量的