老师，我现在有一个难点 需要你帮助。 我当时申请外贸企业备案时，被税局打电话来说，我们是生产企业。 我们也有一点生产 我深圳有一家公司，香港有一家公司，因为香港发货到境外容易一些，所以我们一直是从深圳公司出口报关到香港公司，香港公司再发到境外客户。 客户打款都是打到香港公司的。 现在我们的进项发票全部认证抵扣了，在会计做账上，我深 圳公司没有开出口发票给香港公司，香港公司也没有打钱到深圳公司，所以账务上根本没有体现出口的事情。 每个月深圳公司都会交很多增值税，我把所有的进项都抵扣完了 也是交增值税。

快乐小主 追问

2024-10-30 15:21

现在，我深圳公司没有给香港公司开票，香港公司没有给深圳打款。 深圳公司这些出口报关单怎么解决？  而我国内采购的进项发票又全部抵扣了。    这样是有问题 还是没有问题 的？我出口货物采购进来的进项发票现在全部抵扣了

小菲老师 解答

2024-10-30 15:22

同学，你好
有问题的，深圳公司把货物出售给香港公司，从深圳公司出口报关到香港公司，你就需要香港公司打钱给深圳公司，进项发票做退税处理

快乐小主 追问

2024-10-30 15:29

生产企业是可以抵扣税吗，我深圳公司每个月都要交增值税。     那个做对比的熟低退税 我不太懂，就是深圳的进项发票全部抵扣完了，还要交税，现在怎么操作？  进税都抵扣完了

小菲老师 解答

2024-10-30 15:31

同学，你好

那你是抵扣勾选，不是退税勾选。
出口报关单，你是不是都没有用过

快乐小主 追问

2024-10-31 10:54

我现在都清不起，我出口到香港的货物，国内采购的是哪些进项发票，需要区分吗？生产企业不是不区分内销分销，进项可以全部抵扣吗？  出口报关单我有啊

小菲老师 解答

2024-10-31 10:54

同学，你好
需要区别的