老师，工单异常结案材料怎么处理？

骆旭燕 追问

2024-10-31 13:46

做笔袋，订单下单2300个，缴库2000个，剩余300因为部分材料缺补不了就结案了

耿老师 解答

2024-10-31 13:54

你好！是材料不够不生产了？有剩余材料吗其他订单可以用吗

骆旭燕 追问

2024-10-31 13:58

有剩余材料，一部分可以公用，一部分不能

耿老师 解答

2024-10-31 14:08

你好！可以公用的退回仓库做出库分录的红字就可以，不可以用的走报废处理

骆旭燕 追问

2024-10-31 14:09

我们正常处理是未缴库的剩余材料能公用的做该工单的退料处理，不能公用的不做退料做为该工单的损耗，但现在有部分已做成半成品了无法退料，这个半成品可以用作以后订单，正常半成品的处理流程是怎样的？

耿老师 解答

2024-10-31 14:27

你好！你们用的什么财务软件？正常的是下道工序领用在转成产成本

骆旭燕 追问

2024-10-31 14:31

我们用的SAP，老师你按ERP正常处理流程给我说下吧，我们目前处理不规范

耿老师 解答

2024-10-31 14:36

你好！你们设置半成品仓库了吗？完工姜成产成本转入半成品科目，做半成品入库仓库，然后后续加工在做半成品出库计入生产成本，完工后转产成品或库存商品仓库

骆旭燕 追问

2024-10-31 14:42

该半成品不做该工单的退料相当于计入该工单材料损耗成本了。但正常这个半成品还可以用于以后订单，这个半成品是先入半成品仓，借半成品，贷营业外收入？这样做相当于该工单的材料成本偏高，以后工单由于领用该半成品少领用材料造成材料成本会偏低，是这样吗？

耿老师 解答

2024-10-31 14:47

你好！不是的，后续不可以使用的半成品出库计入损失，对外处理废料才确认收入

骆旭燕 追问

2024-10-31 14:49

这个半成品以后工单是可以继续用的

耿老师 解答

2024-10-31 14:50

可以用的领用时计入新产品成本

骆旭燕 追问

2024-10-31 14:55

我知道，我意思是这个半成品正规系统处理流程是怎样的？入到半成品仓，借半成品，贷什么？

耿老师 解答

2024-10-31 14:56

你好！贷方是成产成本科目，

骆旭燕 追问

2024-10-31 15:06

贷方记生产成本，那么系统处理是这部分半成品入库时关联该结案的工单，按材料成本金额冲该工单的生产成本吗？

耿老师 解答

2024-10-31 15:12

你好！是的，一般是冲减对应的成本，按成本转入半成品，实际工作中具体要看你们的设置流程