送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-11-01 14:24

你应该9月份先计提借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。
然后10月份再支付。

呢喃 追问

2024-11-01 14:26

啊 九月还没交税怎么知道计提多少呢

宋生老师 解答

2024-11-01 14:27

你好,你好,其实你看利润表就能算出来的呀。

呢喃 追问

2024-11-01 14:30

算不出来我 有减免  那这种九月忘记计提的怎么办

宋生老师 解答

2024-11-01 14:30

你好,如果你没有计提的话,你可以补充计提。

呢喃 追问

2024-11-01 14:31

在11月补提:借:所得税费用 贷应交税费 -企税吗

宋生老师 解答

2024-11-01 14:32

你好,是的,凭证就是这样做

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