老师，每月计提社保，公积金，工资的分录，和发放这些的分录应该最正确是怎么做呀？

郭老师

职称：初级会计师

2024-11-04 21:33

计提
借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）

发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款

缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

宁儿追问

2024-11-05 18:40

老师，我本来说想按老师说的来做分录，然后看还有什么疑问没，结果太忙了，白天出去办事，培训什么的，明天我看看哈

郭老师解答

2024-11-05 18:41

好的
你看看
要是还有疑问再问就行

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