送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-11-05 09:22

你好,税务局大数据提醒是有风险的这里

铄铄 追问

2024-11-05 09:25

那我现在怎样避免税务风险

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:28

你们当年确认未开票收入难道?

铄铄 追问

2024-11-05 09:31

23年底交房没有开具发票,在汇算清缴时,确认收入,结转成本了,24年业主交了相关费用物业费、公共能耗和维修基金才给开具发票,我们重整企业,交付时是比较仓促,为了安抚业主,我们的产品是工业厂房

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:32

你们平日申报的收入和汇算清缴的收入不一致是吧

铄铄 追问

2024-11-05 09:42

24年申报的收入就是当季开票的收入,成本是按照交付的面积占比结转的成本和税费

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:42

我说的是23年申报的增值税收入和所得税收入

铄铄 追问

2024-11-05 09:46

24年开票的收入在23年汇算清缴时已经做视同销售收入申报了,成本结转了处理了,24年季度申报异警是提醒没有取得相关成本发票,我们的发票时前期取得的,做开发成本,后期开收入发票,才做结转成本

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:46

就是这个的缘故,你们23年确认的成本的多,收入少

铄铄 追问

2024-11-05 09:50

没有呀,收入是全部确认了2.7亿,成本2.1亿

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:51

那系统提示的这个是成本和收入不匹配

铄铄 追问

2024-11-05 09:55

是的,房产企业的成本是交付时确认,不是取得发票时确认,这样到时给税务解释是否可行?

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:55

可以的,如果要反馈就这样写

铄铄 追问

2024-11-05 09:55

好的,谢谢

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:57

不客气祝你工作顺利

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