求教，A单位需要支付B公司仓储费8万，经双方协议，A只需支付B单位2万元，剩余的6万A单位以货物抵仓储费的 支付。 问题是，A单位如何做账（分录），双方需要互相开票嘛！

不二果仁 追问

2018-05-24 15:05

问题一，对方的8万仓储费是不含税的，我们要求对方开增值税专票，就是含税价84800元。是吗？
问题二，A单位怎么来票呢！才是最合理的。金额怎么开？

方亮老师 解答

2018-05-24 15:13

1、是的。
2、“A单位怎么来票呢！才是最合理的。金额怎么开？”这句话是什么意思？

不二果仁 追问

2018-05-24 15:15

A单位的票怎么开，2万支付，6万货抵扣，这票怎么开？

方亮老师 解答

2018-05-24 15:19

按照您在问题一里面的描述，你们单位与对方的交易金额应该是84800元，你们单位货币资金支付2万元，货物交给对方的金额是多少？

不二果仁 追问

2018-05-24 15:25

剩余的应付款全部用货物抵扣，64800元
就是84800减2万

方亮老师 解答

2018-05-24 15:31

你们单位应该开具64800元的含税货物发票。

不二果仁 追问

2018-05-24 15:34

我们最好跟对方万增值税专用发票，这样我们还能抵扣点

方亮老师 解答

2018-05-24 15:42

是的，您的理解正确。